Водитель организации был направлен в командировку для сопровождения специалистов маркетинга в Гомель с 10 по 11 октября 2012 г. 10 октября ему был перечислен аванс в сумме 250 000 белорусских рублей. По состоянию на 31 октября 2012 г. водитель не только не отчитался по командировке, но и не сдал командировочное удостоверение, объясняя это тем, что секретарем утеряно его командировочное удостоверение вместе с корешком приходного кассового ордера, подтверждающего оплату услуг за проживания у ИП. Специалисты маркетинга подтверждают факт нахождения водителя в данной командировке и проживание у ИП. 1 ноября данный водитель был направлен в г. Гомель и 2 ноября 2012 г. предоставил командировочное удостоверение о нахождении в командировке в г. Гомеле 10-11 ноября 2012 г. и копию ПКО об оплаченных услугах о проживании у ИП. Бухгалтер письменно уведомил руководство о сложившийся ситуации и ждет его решения: либо расходы за проживание отнести за счет прибыли, либо удержать с согласия водителя из заработной платы. Решения пока нет. Какую корреспонденцию счетов в данной ситуации должен составить бухгалтер? Так как не отчитался в течение трех дней после дня возврата из командировки: