Организация «В» оказывала нам услуги по мониторингу авто (отслеживание местонахождения по навигатору) в течение 2011-2012 года. Подписаны акты выполненных работ. Однако на практике навигаторы были сняты с автомобилей после месяца их использования, но с организацией договор не был прекращен, она выставляла услуги, которые наш руководитель подписывал. На сегодняшний день, согласно подписанным актам выполненных работ, сумма кредиторской задолженности перед организацией «В» составила 2 350 808 руб., однако руководители договорились, так как навигаторы не были установлены считать задолженность только за установку навигаторов, а именно в сумме 440 000 руб. и соответственно на эту сумму подписали акт сверки на 4.02.2013 года. Услуги оказывались с НДС ставка 20 %. Как поступить бухгалтеру в этой ситуации, отсторнировать акты или куда списать сумму задолженности? Какая должна быть составлена корреспонденция счетов.